Page 40 - Penyata-Kewangan-2018-AGM 37-kuputra

MENIMBANG DAN MELULUSKAN PERBELANJAAN YANG MELEBIHI 5% DARIPADA AMAUN
YANG DIPERUNTUKKAN DI DALAM BELANJAWAN 2018
2018 (RM) 2019 (RM) 2020
BUTIRAN 1 Tujuan
SEBENAR BAJET KAJIAN SEMULA BAJET
Kertas ini dibentangkan untuk mendapatkan kelulusan Mesyuarat Agung Tahunan terhadap setiap perbelanjaan yang
PERBELANJAAN PENGURUSAN melebihi 5% daripada amaun yang diperuntukkan di dalam Belanjawan Tahun 2018 sepertimana peruntukan 16(2)
11,000 13,210 12,100 Bayaran audit 13,310 Peraturan-peraturan Koperasi 2010.
348 476 400 Bayaran pos 420
4,402 6,040 4,842 Bekalan pejabat/alat tulis 5,326 2 Butiran Perbelanjaan yang melebihi 5% Bajet
- 398 400 Langganan akhbar & majalah 420
2,030 1,998 2,233 Buletin KUPM 2,456 Berikut adalah butiran perbelanjaan-perbelanjaan yang melebihi 5% daripada amaun yang diperuntukkan di dalam
762 - 838 Denda 922 Belanjawan Tahun 2018 dan ulasan Lembaga Koperasi.
- 5,324 4,000 Derma 4,400
- 15,000 15,000 Tabung wakaf ilmu 15,000 PERBELANJAAN BAJET SEBENAR PERBEZAAN ULASAN
61,000 63,360 64,800 Elaun bulanan dan mesyuarat ALK 71,280 (RM) (RM) (RM) %
6,075 7,920 6,000 Elaun mesyuarat jawatan kuasa syariah 6,600 Kenaikkan kadar semasa & penambahan
5,500 7,920 6,000 Elaun juruaudit dalam 6,600 Buletin KUPM 1,816 2,030 214 12% kuantiti buletin KUPM
4,600 2,904 5,060 Perkhidmatan pengurusan 5,566
180,677 312,421 234,880 Gaji dan upah 281,856 57,600 61,000 3,400 6% Peratusan kehadiran mesyuarat meningkat
3,600 4,356 3,960 Elaun telefon 4,356 Elaun bulanan dan mesyuarat ALK
6,000 6,655 6,600 Elaun Keraian 7,260 2,640 4,600 1,960 74% Penambahan kos di Taska
1,120 20,886 1,232 Elektrik dan air 1,478 Perkhidmatan pengurusan
- 231 200 Iklan dan promosi 220
160 306 176 Kebajikan kakitangan 264 Keraian 4,061 5,003 942 23% Kenaikkan kos barang
5,003 4,467 5,503 Keraian 6,054
37,887 57,543 49,253 KWSP dan PERKESO 59,104 3,906 11,381 7,475 191% Penambahan kursus untuk anggota
900 4,199 990 Latihan pengurusan 1,089 Perjalanan dan pengangkutan
570 1,257 627 Pakaian seragam 690
- 253 200 Pembaikan alat pejabat 220 Penyelenggaraan pejabat 5,194 7,329 2,135 41% Kenaikan kadar semasa
11,381 4,297 12,519 Perjalanan dan pengangkutan 13,771 Kenaikkan kos perubatan dan penambahan
7,329 5,714 8,062 Penyelenggaraan pejabat 8,868 1,262 1,790 528 42% bilangan staff
15,874 23,233 17,461 Perbelanjaan bank 19,208 Perubatan
141,159 157,669 148,217 Perbelanjaan mesyuarat agung 170,449 1,280 5,856 4,576 358% Penambahan bilangan staff
- 1,662 1,511 Perbelanjaan mesyuarat ALK 1,662 Elaun, bonus dan saguhati
1,790 1,388 2,059 Perubatan 2,264
2,838 5,469 3,264 Telefon 3,590 Susutnilai aset tetap 8,622 11,062 2,440 28% Penambahan bilangan aset
- 4,630 10,000 Khidmat guaman 11,000
5,856 1,408 9,370 Elaun, bonus dan saguhati 10,775 3 Perakuan
11,062 9,484 12,168 Susutnilai aset tetap 18,252 Butiran perbelanjaan yang melebihi 5% daripada jumlah yang diperuntukkan di dalam belanjawan tahun 2018 dengan
6,948 9,108 7,643 Sewaan dibayar 8,407 ini dibentangkan bagi kelulusan Mesyuarat Agung Tahunan ke-37
106 - 117 Yuran Website 128
3,050 - 3,355 Yuran Agen Cukai 3,691
539,027 761,450 661,040 Jumlah Perbelanjaan Pengurusan 766,957
3,363,436 4,427,445 4,193,919 JUMLAH KESELURUHAN PERBELANJAAN 4,820,970
309,710 387,132 350,351 KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) BERSIH 487,088
SYOR
3.
Mesyuarat Agung Tahunan adalah diminta meluluskan kajian semula belanjawan 2019 dan belanjawan tahun 2020.