Page 37 - Penyata-Kewangan-2018-AGM 37-kuputra

KAJIAN SEMULA BELANJAWAN TAHUN 2019 DAN
BELANJAWAN TAHUN 2020
LAMPIRAN TUJUAN 1. Tujuan kertas ini adalah untuk meminta Mesyuarat Agung Tahunan menimbang dan meluluskan kajian semula belanjawan

tahun 2019 dan belanjawan untuk tahun 2020.

LATAR BELAKANG
2. Mengambil kira prestasi perniagaan semasa dan jangkaan pendapatan yang boleh dicapai, perlu dilakukan kajian semula
belanjawan yang telah diluluskan dalam Mesyuarat Agung Tahunan ke - 36 tahun 2018. Bersekali dengan itu belanjawan
untuk tahun 2020 dikemukakan untuk mendapat kelulusan.

2020
2017 Jumlah RM 5,500 4,325 4,675 6,050 5,225 4,525 4,075 4,525 4,525 3,925 4,375 - - 51,725 2018 (RM) BAJET 2019 (RM) BUTIRAN BAJET
KAJIAN SEMULA
SEBENAR
PENDAPATAN
24,739
90,084
62,996
129,423 126,097 142,365 81,895 Jualan Galeri Cenderamata 156,602
Jualan Kedai Buku

Jumlah RM 5,500 2,700 4,675 5,750 4,925 4,525 4,375 4,375 4,525 3,925 4,525 2,225 3,625 55,650 531,153 730,559 610,826 186,678 Jualan Stesen Minyak UPM 732,9

113,902
209,080

162,329
Jualan Pusat Gaya Hidup Sihat
99,097
146,441

Jualan Coop Mart Kolej 11

31,885

- - 164,014 28,468 Jualan Coop Mart 183,696
77,641 78,473 85,405 Jualan Kedai Buku Fakulti Kejuruteraan 95,654
45,500 37,993 50,050 Kutipan Sewa Rumah Kedai 55,055
500,123 813,533 625,154 Pendapatan operasi Jimat Cermat dan Pinjaman Wang 750,185
152,341 187,538 167,575 Pendapatan operasi Pusat Perniagaan Koperasi 184,333
346,218 401,067 432,773 65,858 Pendapatan operasi Tadika Kampus Serdang 519,327
67,603

57,268
75,737
Pendapatan operasi Taska Kampus Bintulu

750
600
900
600
Elaun Mesyuarat RM 1,650 1,650 1,350 1,350 1,500 1,350 1,350 1,500 1,500 16,050 380,159 421,258 475,199 102,005 162,188 Pendapatan operasi Taska Cahayamata A
122,406
Pendapatan operasi Taska Cahayamata B
147,087

85,004

Pendapatan operasi Taska Cahayamata C

129,750
138,119
194,625
559,446 371,610 839,169 Pendapatan operasi Hotel Place 2 Stay 923,086
- - - Pendapatan operasi Hotel Place 2 Stay 2 48,000
3,025
3,025
3,850
3,025
1,625
3,025
3,025
1,950
4,400
3,025
3,025
3,575
3,025

4,219,621
4,158,011

3,365,792
4,942,982

Jumlah Pendapatan Utama
Elaun Bulanan RM 39,600 33,458 83,735 36,804 Dividen (kasar) 40,484
2,690
2,824

1,432
2,445
Faedah bank diterima

BELANJA ANGGOTA LEMBAGA PENGARAH (LAMPIRAN)
17,710 24,663 18,596 Faedah simpanan tetap 20,455
15,423 74,099 16,194 Lain-lain pendapatan 17,004
2,627 1,952 2,890 Pendapatan lain Kedai Buku 3,179
169,908 24,827 178,403 Pendapatan lain Stesen Minyak UPM 205,164
65,526 56,584 68,802 Pendapatan lain Pusat Gaya Hidup Sihat 75,683
257 1,733 270 Pendapatan lain Kedai Buku Fakulti Kejuruteraan 283
307,354 656,566 324,648 Jumlah pelbagai Pendapatan 365,076
3,673,146 4,814,577 4,544,270 JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN 5,308,058
PERBELANJAAN AKTIVITI UTAMA Galeri Cenderamata 509,460
53,865

65,177
72,532

59,252
Jimat Cermat dan Pinjaman Wang

440,963

421,041
463,145

144,120
Kedai Buku
158,532

131,018

147,177

151,669
154,506
140,460

Pusat Perniagaan Koperasi
127,691
Dr. Haji Dasrilsyah bin Syahrial Prof. Dr. Mohd Shahwahid bin Othman Dr. Paiman bin Bawon Haji Suhaifi bin Sulaiman Prof. Dr. Haji Mansor bin Ahmad @ Ayob Haji Mohd Zailani bin Abdul Razak Prof. Dr. Ahmad bin Ismail Lt. Kol. Othman bin Jailani Puan Junaida binti Adan Dr. Che An binti Abdul Ghani Ir. Dr. Mohammad Effendy bin Yaacob Prof. Dr. Annuar bin Md Nassir Aida Fi
39,179
61,412
47,407
Stesen Minyak UPM

301,902
Tadika Kampus Serdang

358,418

399,265

84,050

78,430

59,304
Taska Kampus Bintulu

412,246

311,717
312,842
Taska Cahayamata A

94,612

125,124
134,652

Taska Cahayamata B
108,413

168,651

143,376

Taska Cahayamata C
89,193
82,699

137,473
Coop Mart

2018 108,674 131,408 124,975 98,112 19,410 Pusat Gaya Hidup Sihat 107,924

Coop Mart Kolej 11

21,351

-
-
51,991 64,510 58,230 Kedai Buku Fakulti Kejuruteraan 64,053
470,155 339,807 805,171 Hotel Place 2 Stay 885,688
- - - Hotel Place 2 Stay 2 89,000
27. 2,824,409 3,665,995 3,532,879 Jumlah Perbelanjaan Aktiviti Utama 4,054,012