Page 39 - Penyata-Kewangan-2018-AGM 37-kuputra

KAJIAN SEMULA BELANJAWAN TAHUN 2019 DAN
BELANJAWAN TAHUN 2020

TUJUAN
1. Tujuan kertas ini adalah untuk meminta Mesyuarat Agung Tahunan menimbang dan meluluskan kajian semula belanjawan
tahun 2019 dan belanjawan untuk tahun 2020.

LATAR BELAKANG
2. Mengambil kira prestasi perniagaan semasa dan jangkaan pendapatan yang boleh dicapai, perlu dilakukan kajian semula
belanjawan yang telah diluluskan dalam Mesyuarat Agung Tahunan ke - 36 tahun 2018. Bersekali dengan itu belanjawan
untuk tahun 2020 dikemukakan untuk mendapat kelulusan.

2018 (RM) 2019 (RM) 2020
BUTIRAN
SEBENAR BAJET KAJIAN SEMULA BAJET
PENDAPATAN
62,996 24,739 81,895 Jualan Galeri Cenderamata 90,084
129,423 126,097 142,365 Jualan Kedai Buku 156,602
531,153 730,559 610,826 Jualan Stesen Minyak UPM 732,991
162,329 113,902 186,678 Jualan Pusat Gaya Hidup Sihat 209,080
146,441 99,097 164,014 Jualan Coop Mart 183,696
- - 28,468 Jualan Coop Mart Kolej 11 31,885
77,641 78,473 85,405 Jualan Kedai Buku Fakulti Kejuruteraan 95,654
45,500 37,993 50,050 Kutipan Sewa Rumah Kedai 55,055
500,123 813,533 625,154 Pendapatan operasi Jimat Cermat dan Pinjaman Wang 750,185
152,341 187,538 167,575 Pendapatan operasi Pusat Perniagaan Koperasi 184,333
346,218 401,067 432,773 Pendapatan operasi Tadika Kampus Serdang 519,327
57,268 67,603 65,858 Pendapatan operasi Taska Kampus Bintulu 75,737
380,159 421,258 475,199 Pendapatan operasi Taska Cahayamata A 570,239
85,004 147,087 102,005 Pendapatan operasi Taska Cahayamata B 122,406
129,750 138,119 162,188 Pendapatan operasi Taska Cahayamata C 194,625
559,446 371,610 839,169 Pendapatan operasi Hotel Place 2 Stay 923,086
- - - Pendapatan operasi Hotel Place 2 Stay 2 48,000
3,365,792 4,158,011 4,219,621 Jumlah Pendapatan Utama 4,942,982
33,458 83,735 36,804 Dividen (kasar) 40,484
2,445 1,432 2,690 Faedah bank diterima 2,824
17,710 24,663 18,596 Faedah simpanan tetap 20,455
15,423 74,099 16,194 Lain-lain pendapatan 17,004
2,627 1,952 2,890 Pendapatan lain Kedai Buku 3,179
169,908 24,827 178,403 Pendapatan lain Stesen Minyak UPM 205,164
65,526 56,584 68,802 Pendapatan lain Pusat Gaya Hidup Sihat 75,683
257 1,733 270 Pendapatan lain Kedai Buku Fakulti Kejuruteraan 283
307,354 656,566 324,648 Jumlah pelbagai Pendapatan 365,076
3,673,146 4,814,577 4,544,270 JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN 5,308,058
PERBELANJAAN AKTIVITI UTAMA
53,865 72,532 59,252 Galeri Cenderamata 65,177
421,041 440,963 463,145 Jimat Cermat dan Pinjaman Wang 509,460
131,018 147,177 144,120 Kedai Buku 158,532
127,691 151,669 140,460 Pusat Perniagaan Koperasi 154,506
39,179 61,412 43,097 Sewaan Rumah Kedai 47,407
455,654 596,837 569,568 Stesen Minyak UPM 655,003
301,902 358,418 347,187 Tadika Kampus Serdang 399,265
59,304 84,050 68,200 Taska Kampus Bintulu 78,430
311,717 312,842 358,475 Taska Cahayamata A 412,246
94,612 134,652 108,804 Taska Cahayamata B 125,124
108,413 168,651 124,675 Taska Cahayamata C 143,376
89,193 131,408 98,112 Pusat Gaya Hidup Sihat 107,924
108,674 82,699 124,975 Coop Mart 137,473
- - 19,410 Coop Mart Kolej 11 21,351
51,991 64,510 58,230 Kedai Buku Fakulti Kejuruteraan 64,053
470,155 339,807 805,171 Hotel Place 2 Stay 885,688
- - - Hotel Place 2 Stay 2 89,000
2,824,409 3,665,995 3,532,879 Jumlah Perbelanjaan Aktiviti Utama 4,054,012